pubbl. | beneficiario | importo | titolo | rup | responsabile | F | procedimento |
10.11 2020 | ZEFIRO S.R.L. | € 17020,00 | CIG: Z16297DC9E - SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 2019-2022 - D.D. N. 387/2019. | SI | Talamè Maria Laura | Affidamento diretto | |
05.11 2020 | R.I. S.P.A. | € 14865,97 | CIG: 7810974BA5 – CIG DERIVATO 791130141D FORNITURA STRUTTURE TEMPORANEE SOSTITUTIVE DEI RIFUGI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI FRUIZIONE DEL PARCO" – ESTENSIONE INCARICO - D.D. 334/2019. | SI | Colapietro Domenico | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara | |
05.11 2020 | R.I. S.P.A. | € 192562,72 | CIG: 7810974BA5 – CIG DERIVATO 791130141D FORNITURA STRUTTURE TEMPORANEE SOSTITUTIVE DEI RIFUGI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI FRUIZIONE DEL PARCO"- DD 217/2019. | SI | Colapietro Domenico | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara | |
03.11 2020 | RTI Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed S.r.l | € 1520,30 | ZB0292EF15 -Acquisizione tramite convenzione CONSIP dei servizi relativi alla “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”- Decreto Direttore n. 521 del 04/12/2019. ZB0292EF15 | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
03.11 2020 | RTI Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed S.r.l | € 107,96 | ZB0292EF15 - Acquisizione tramite convenzione CONSIP dei servizi relativi alla “Gestione integrata del Decreto Direttore n. 521 del 04/12/2019la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”- | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
03.11 2020 | RTI: TRAVEX Srl – GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEM Srl | € 193609,01 | CIG derivato: 78584294C2 Lavori di realizzazione sede temporanea del Parco Nazionale dei Monti Sibillini – Liquidazione Anticipazione 20%- D.D. 457 del 17/10/2019. | SI | Sabbatini Carlo | Procedura aperta | |
06.10 2020 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | € 502,54 | CIG Z121EB41BC LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA S.P.A -D.D. N. 558 DEL 16.12.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
06.10 2020 | VAGNI FABRIZIO | € 1069,50 | CIG N. ZA328782C3 - ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO ALLE STAZIONI CC DEL REPARTO CC PNMS - MACROAREA 1 - LIQUIDAZIONE - D.D. N.560 DEL 16.12.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
06.10 2020 | F,LLI FARES S.N.C. AUTOFFICINA | € 30,00 | CIG N. ZD628782C8 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO ALLA STAZIONE CC PARCO DI NORCIA DEL REPARTO CC PNMS MACROAREA 3 - LIQUIDAZIONE - D.D. N. 559 DEL 16.12.2019. | SI | Corleto Antonella | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | |
06.10 2020 | SALUTI PAOLO IMPIANTI TECNOLOGICI sas di Saluti A.&C. | € 151,50 | CIG N. Z7124FEF6E ART. 3 C. 2, D.P.C.M. DEL 05.07.2002. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE PERIODICA DELLE POMPE DI CALORE DEI M.A.P. IN USO AL REPARTO CC PNMS E SUOI DISTACCAMENTI - D.D. N. 563 DEL 16.12.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
06.10 2020 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | € 281,07 | CIG Z4816F8C71 LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA S.P.A N. 535 DEL 06.12.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
06.10 2020 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | € 112,36 | CIG Z541D10676 - ART. 3 C. 2, D.P.C.M. DEL 05.07.2002- LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA S.P.A.- D.D. N. 534 DEL 06.12.2019 | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
06.10 2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | € 9557,25 | CIG N. Z722A72208 - ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. "CARBURANTE RETE- BUONI ACQUISTO 7- LOTTO 2" PER IL REPARTO CC PNMS - LIQUIDAZIONE - D.D. 533 DEL 06.12.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
06.10 2020 | ENI SPA | € 9842,41 | CIG N. Z3C2A72134 - ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "CARBURANTE RETE- BUONI ACQUISTO 7- LOTTO 1" PER IL REPARTO CC PNMS - LIQUIDAZIONE - D.D. N. 532 DEL 06.12.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
06.10 2020 | PALLOTTINI ANTINCENDIO S.R. | € 16,96 | CIG N. ZD22322CDC - ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 – MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI IN USO AL REPARTO CC PNMS E SUOI DISTACCAMENTI – INTEGRAZIONE DEL QUINTO - D.D. N. 518 DEL 29.11.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
06.10 2020 | VAGNI FABRIZIO | € 998,85 | CIG N. ZA328782C3 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO ALLE STAZIONI CC DEL REPARTO CC PNMS - MACROAREA 1 - LIQUIDAZIONE - D.D. N.509 DEL 28.11.2019. | NO | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
06.10 2020 | F,LLI FARES S.N.C. AUTOFFICINA | € 163,66 | CIG N. ZD628782C8 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO ALLA STAZIONE CC PARCO DI NORCIA DEL REPARTO CC PNMS MACROAREA 3- LIQUIDAZIONE - D.D. N. 508 DEL 28.11.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
06.10 2020 | MS SERVICE S.R.L. | € 139,15 | CIG N. Z0328782C7 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO ALLE STAZIONI CC DEL REPARTO CC PNMS- MACROAREA 2- LIQUIDAZIONE- D.D. N. N. 507 DEL 28.11.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
06.10 2020 | INCONTRO B | € 832,91 | CIG N. ZC627B8B68 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL REPARTO CC PNMS E SUOI DISTACCAMENTI - D.D. N. 506 DEL 28.11.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
IMETER S.R.L. | € 80,00 | CIG N. Z722A9308BART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CALDAIA DA PORRE IN USO AL CANILE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) - AWIO ODA-IMPEGNO DI SPESA- D.D. N. 502 DEL 20.11.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | ||
06.10 2020 | Metalmax di Angeletti Massimiliano | € 1670,00 | CIG N. Z2F2AB91FC ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DELLA COPERTURA DA PORRE IN USO AL CANILE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) - AWIO ODA- IMPEGNO DI SPESA - D.D. 501 DEL 20.11.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
06.10 2020 | CALDAROLA ANGELO | € 300,00 | CIG N.ZDF2AB9648 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CANILE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) E PER LA SISTEMAZIONE ELETTRICA DEL MAP ARCHIVIO DEL REPARTO CC PNMS - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA - D.D. N.500 DEL 20.11.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
06.10 2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | € 10000,00 | CIG N. Z722A72208 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. "CARBURANTE RETE- BUONI ACQUISTO 7- LOTTO 2" PER IL REPARTO CC PNMS- IMPEGNO DI SPESA - D.D. N. 495 DEL 18.11.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
06.10 2020 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | € 112,36 | CIG Z541D10676 ART. 3 C. 2, D.P.C.M. DEL D.D. N. 492 DEL 14.11.201905.07.2002- LIQUIDAZIONE D.D. N. 492 DEL 14.11.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
06.10 2020 | F,LLI FARES S.N.C. AUTOFFICINA | € 336,59 | CIG N. ZD628782C8 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO ALLA STAZIONE CC PARCO DI NORCIA DEL REPARTO CC PNMS MACROAREA 3- LIQUIDAZIONE - D.D. N. 489 DEL 13.11.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
06.10 2020 | VAGNI FABRIZIO | € 1416,50 | CIG N. ZA328782C3 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO ALLE STAZIONI CC DEL REPARTO CC PNMS- MACROAREA 1 - D.D. N.488 DEL 13.11.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
06.10 2020 | ENI SPA | € 10000,00 | CIG N. Z3C2A72134 - ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "CARBURANTE RETE- BUONI ACQUISTO 7- LOTTO 1" PER IL REPARTO CC PNMS -IMPEGNO DI SPESA- D.D. 474 DEL 31.10.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
06.10 2020 | INCONTRO B | € 2498,72 | CIG N. ZC627B8B68 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL REPARTO CC PNMS E SUOI DISTACCAMENTI - 460 DEL 22.10.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
06.10 2020 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | € 502,54 | CIG:Z121EB41BC LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA S.P.A - N. 459 DEL 22.10.2019 | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
06.10 2020 | ENI SPA | € 9842,41 | CIG N. Z3C2A72134 - ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "CARBURANTE RETE- BUONI ACQUISTO 7- LOTTO 1" PER IL REPARTO CC PNMS - LIQUIDAZIONE- D.D. N. 532 DEL 06.12.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
10.03 2020 | ALCINA S.N.C. | € 5732,10 | CIG n.6970904BF3 - SERVIZIO DI GESTIONE AREA FAUNISTICA DEL CAMOSCIO APPENNINICO IN BOLOGNOLA – 3° Annualità - LIQUIDAZIONE 3° RATA 01.10.2019 – 31.12.2019 - n.76 del 17.02.2020 | SI | Colapietro Domenico | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | |
18.12 2019 | NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A. | € 2400,00 | CIG: Z4D2658E47 - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA SOCIETA’ NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A. PER LA COPERTURA ASSICURATIVA KASKO - D.D. n. 110/2019 | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
18.12 2019 | NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A. | € 4500,00 | CIG: Z4D2658E47 - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA SOCIETA’ NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A. PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RCTO - D.D. 110/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
18.12 2019 | NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A. | € 3315,46 | CIG: Z4D2658E47 - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA SOCIETA’ NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A. PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RCA - D.D. n. 110/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
18.12 2019 | EUROPE ASSISTANCE ITALIA S.P.A. | € 200,00 | CIG:Z4D2658E47 - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA SOCI ETA' EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI ASSISTENZA STRADALE - D.D. n. 108/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
18.12 2019 | ITALIANA ASSICURAZIONI | € 2340,00 | CIG: Z4D2658E47 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 2019/IFE/0000113 DEL 18 GENNAIO 2019 ALLA SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. PER LA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI- D.D. N. 60/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
18.12 2019 | UCA PIAZZA SAN CARLO, 161 – 10123 TORINO | € 290,00 | CIG:Z4D2658E47 - LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALLA SOCIETA' UCA ASSICURAZIONI S.P.A. PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE - D.D. n. 109/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
18.12 2019 | UBI BANCA S.P.A. | € 2500,00 | CIG: Z312944F28 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL PARCO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019 - D.D. n. 353/2019 | SI | Sensini Domenico | Affidamento diretto | |
18.12 2019 | UBI BANCA S.P.A. | € 2500,00 | CIG: ZD5273284D - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL PARCO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019- CIG: ZD5273284D - D.D. n. 76/2019. | SI | Sensini Domenico | Affidamento diretto | |
18.12 2019 | VIRTUAL LOGIC S.R.L. | € 589,49 | CIG: Z7E26B9409 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 30112019 DEL 01 FEBBRAIO 2019 ALLA SOCI ET!': VIRTUAL LOGIC S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALI TELEFONICI VOI P - D.D. n. 58/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
18.12 2019 | VIRTUAL LOGIC S.R.L. | € 589,49 | CIG: Z2A26682C9 - ACQUISIZIONE MATERIALE INFORMATICO E TELEFONICO – VARIAZIONE DITTA AFFIDATARIA - D.D. n. 16/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | MTK S.R.L. | € 1116,42 | CIG-Z2A26682C9 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 38/2019 DEL 22 GENNAIO 2019 ALLA SOCIETA' MTK S.R.L. PER LA FORNITURA DI TELEFONI VOIP - D.D. n. 42/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | VIRTUAL LOGIC S.R.L. | € 537,25 | CIG: Z122668138 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 317/2019 DEL04 FEBBRAIO 2019ALLA SOCIETA' VIRTUAL LOGIC S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALI TELEFONICI VOIP - D.D. N. 61/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | MAGGIOLI S.P.A. | € 5421,00 | CIG: Z4928207F7 -LIQUIDAZIONE FATTURA N 0002128795 DEL 30 GIUGNO 2019 ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. PER IL SEVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, ASSISTENZA E HOT LINE PER L'ANNO 2019 - D.D. N. 326/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | MAGGIOLI S.P.A. | € 5421,00 | CIG: Z4928207F7 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, ASSISTENZA E HOT LINE PER L'ANNO 2019-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - D.D. n. 219/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | AGO SERVICE SAS | € 500,00 | CIG: Z0F26602E9 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 30 GIUGNO 2019 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE PARCO- VISSO (MC) LOC. IL PIANO ALLA DITTA AGOSERVICE S.A.S. - PERIODO GIUGNO 2019 - D.D. 325/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara | |
17.12 2019 | AGO SERVICE SAS | € 500,00 | CIG: Z0F26602E9 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 31 MAGGIO 2019PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE PARCO - VISSO (MC) LOC. IL PIANO ALLA DITTA AGOSERVICE S.A.S.- PERIODO MAGGIO 2019 - D.D. n. 256/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara | |
10.11 2020 | AGO SERVICE SAS | € 500,00 | CIG: Z0F26602E9 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 07 MAGGIO 2019 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE PARCO- VISSO (MC) LOC. IL PIANO ALLA DITTA AGOSERVICE S.A.S.- PERIODO APRILE 2019 - D.D.n. 209/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara | |
17.12 2019 | AGO SERVICE SAS | € 500,00 | CIG: Z0F26602E9 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 31 MARZO 2019 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE PARCO- VISSO (MC) LOC. IL PIANO ALLA DITTA AGOSERVICE S.A.S.- PERIODO MARZO 2019 - D.D. 161/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara | |
17.12 2019 | AGO SERVICE SAS | € 500,00 | CIG: Z0F26602E9 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 28 FEBBRAIO 2019 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE PARCO- VISSO (MC) LOC. IL PIANO ALLA DITTA AGOSERVICE S.A.S. PERIODO GENNAIO 2019 - D.D. N. 131/2019 | SI | Pessolani Emanuele | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara | |
17.12 2019 | AGO SERVICE SAS | € 500,00 | CIG: Z0F26602E9 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 1 FEBBRAIO 2019 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE PARCO- VISSO (MC) LOC. IL PIANO ALLA DITI A AGOSERVICE S.A.S. - PERIODO GENNAIO 2019 -D.D. n. 62/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara | |
17.12 2019 | AGO SERVICE SAS | € 441,82 | CIG: Z4A23B412C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 30 GIUGNO 2019 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE PARCO - VISSO (MC) LOC. IL PIANO ALLA DITTA AGOSERVICE S.A.S. - PERIODO GIUGNO 2019 - D.D. n. 374/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara | |
17.12 2019 | AGO SERVICE SAS | € 441,82 | CIG: Z4A23B412C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 31 MAGGIO2019 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE PARCO VISSO (MC) LOC. IL PIANO ALLA DITTA AGOSERVICE S.A.S.-PERIODO MAGGIO 2019 - D.D. n. 261/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara | |
17.12 2019 | AGO SERVICE SAS | € 441,82 | CIG: Z4A23B412C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 7 MAGGIO 2019 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE PARCO - VISSO (MC) LOC. IL PIANO ALLA DITTA AGOSERVICE S.A.S. - PERIODO APRILE 2019 -D.D. n. 210/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara | |
17.12 2019 | AGO SERVICE SAS | € 441,82 | CIG: Z4A23B412C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 31 MARZO 2019 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE PARCO-VISSO (MC) LOC. IL PIANO ALLA DITTA AGOSERVICE S.A.S.- PERIODO MARZO 2019 -D.D. n. 160/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara | |
17.12 2019 | AGO SERVICE SAS | € 441,82 | CIG: Z4A23B412C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 28 FEBBRAIO 2019 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE PARCO- VISSO (MC) LOC. IL PIANO ALLA DITTA AGOSERVICE SAS. - PERIODO GENNAIO 2019 -D.D. n. 132/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara | |
17.12 2019 | AGO SERVICE SAS | € 441,82 | CIG: Z4A23B412C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 1 FEBBRAIO 2019 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE PARCO- VISSO (MC) LOC. IL PIANO ALLA DITTA AGOSERVICE S.A.S.- PERIODO GENNAIO 2019 - D.D. n. 59/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara | |
17.12 2019 | AGO SERVICE SAS | € 441,82 | CIG: Z4A23B412C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1. DEL 7 GENNAIO 2019 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE PARCO - VISSO (MC) LOC. IL PIANO ALLA DITTA AGOSERVICE S.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2018 - D.D. n. 14/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara | |
17.12 2019 | AGO SERVICE SAS | € 405,00 | CIG Z4A23B412C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19-2018-AGO DEL 06/11/2018 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE PARCO - VISSO (MC) LOC. PALOMBARE ALLA DITTA AGOSERVICE SAS. PERIODO OTTOBRE 2018 - D.D. n. 549/2018. | SI | Pessolani Emanuele | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara | |
17.12 2019 | ITALWARE S.R.L. | € 4916,45 | CIG:ZA52667AC2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 19000637 DEL 30 APRILE 2019 ALLA SOCIETA' ITALWARE S.R.L.S. PER L'ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP DI PERSONAL COMPUTER- D.D. n. 227/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
17.12 2019 | ITALWARE S.R.L. | € 4916,45 | CIG: ZA52667AC2 - ACQUISIZIONE MATERIALE INFORMATICO E TELEFONICO- IMPEGNO DI SPESA - D.D. n. 648/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
17.12 2019 | C2 S.R.L. | € 3052,00 | CIG: ZD52667CE9 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 1008 DEL04 FEBBRAIO 2019 ALLA SOCIETA' C2 S.R.L. PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO DEL SOFTWARE OFFICE PRO 2019 - D.D. n. 93/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | ZEMA S.R.L.S. | € 1398,76 | LIQUIDAZIONE FATTURA N 285/E DEL 22 MARZO 2019 CIG: ZFA2667B1E -ALLA SOCIETA' ZEMA S.R.L.S. PER LA FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICO- NAS D.D. 138/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | MAKERTEK DI EREMITA RUSCICA | € 270,00 | CIG: Z882A7DD59 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 489/A DEL 29 NOVEMBRE 2019 ALLA SOCIETA’ MAKHYTECH S.AS. PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 2019 - D.D. N. 523/2019 | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | MAKERTEK DI EREMITA RUSCICA | € 270,00 | CIG: Z882A7DD59 - ACQUISIZIONE LICENZE WINDOWS 7 PRO E WINDOWS 10 PRO - IMPEGNO DI SPESA. D.D. N. 481/2019 | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | MAKERTEK DI EREMITA RUSCICA | € 112,50 | CIG: ZCA2A7DD7D - LIQUIDAZIONE FATTURA N 37/2019 DEL 20 NOVEMBRE 2019 ALLA DITTA MAKERTEK DI EREMITA RUSCICA PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 2019 - D.D. N. 531/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | MAKERTEK DI EREMITA RUSCICA | € 125,00 | CIG: ZCA2A7DD7D - ANNULLAMENTO ORDINE PRECEDENTE E ACQUISIZIONE NUOVA FORNITURA LICENZE WINDOWS 7 PRO ESD - D.D. n. 517/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | PROGESOFT ITALIA S.R.L. | € 667,00 | CIG: Z0929F793A - LIQUIDAZIONE FATTURA N 29/MP019 DEL 04 OTTOBRE 2019 ALLA SOCIETÀ PROGESOFT ITALIA S.R.L. PER L'ACQUISTO DI UN UNA LICENZA CAD - D.D. 440/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | PROGESOFT ITALIA S.R.L. | € 667,00 | CIG: Z0929F793A - ACQUISIZIONE MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA. D.D. n. 428/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
17.12 2019 | CONVERGE S.P.A. | € 6511,00 | CIG: Z7229F7DFF - LIQUIDAZIONE FATTURA N 19309438 DEL 27 NOVEMBRE 2019 ALLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER L’ACQUISTO DI SERVER - D.D. N. 516/2019 | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
17.12 2019 | CONVERGE S.P.A. | € 6511,00 | CIG: Z7229F7DFF - ACQUISIZIONE MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA - D.D. n. 428/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
17.12 2019 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. | € 1878,00 | CIG: Z532A04E53 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 1631/2019 DEL 10 OTTOBRE 2019 ALLA SOCIETÀ KORA SISTEMIINFORMATICI S.R.L PER L'ACQUISTO DI UN LICENZE OFFICE- RETTIFICA - D.D. 456/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. | € 1878,00 | CIG Z532A04E53 - ACQUISIZIONE LICENZE OFFICE- RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA - D.D. n. 430/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | NUVOLAPOINT | € 3756,24 | CIG: Z4A2GF7628 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 537/PA DEL 08 OTTOBRE 2019 ALLA DITTA NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO PER L'ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER - D.D. n. 445/2019 | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | NUVOLAPOINT | € 3756,24 | CIG: Z4A29F7628 - ACQUISIZIONE MATERIALE INFORMATICO – IMPEGNO DI SPESA - D.D. n. 428/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | NUVOLAPOINT | € 551,40 | CIG: Z4629F770A - LIQUIDAZIONE FATTURA N 536/PA DEL 08 OTTOBRE 2019 ALLA DITTA NUVOLAPOINT DI FLAJSALESSANDRO PER L'ACQUISTO DI MONITOR - CIG: Z4629F770A - D.D. 444/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | NUVOLAPOINT | € 551,40 | CIG: Z4629F770A - ACQUISIZIONE MATERIALE INFORMATICO – IMPEGNO DI SPESA - D.D. n. 428/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO | € 190,00 | CIG: Z9828200D3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 47/1 DEL 06 GIUGNO 2019 ALLA DITTA ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO - D.D. 262/2019 | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO | € 190,00 | CIG Z9828200D3 - ACQUISIZIONE MATERIALE INFORMATICO-IMPEGNO DI SPESA - D.D. n. 189/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | ATLANTE IFORMATICA S.R.L. | € 1595,36 | CIG: Z2129F77DA - LIQUIDAZIONE FATTURA N 28/PA DEL 08 OTTOBRE 2019 ALLA SOCIETÀ ATLANTE INFORMATICA S.R.L PER L'ACQUISTO DI UN APPLIANCE- D.D. 443/2019 | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | ATLANTE IFORMATICA S.R.L. | € 1595,36 | CIG: Z2129F77DA - ACQUISIZIONE MATERIALE INFORMATICO- IMPEGNO DI SPESA - D.D. n. 428/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | MAGGIOLI S.P.A. | € 500,00 | CIG: Z762664002 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 0001129726 DEL 31 OTTOBRE 2019 ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER ATTIVITA’ FORMATIVE – AGGIORNAMENTO SETTORE FINANZIARIO - D.D. n. 484/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | MAGGIOLI S.P.A. | € 500,00 | CIG 2762664002 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 0001126790 DEL 30 SETTEMBRE 2019 ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A PER ATTIVITA' FORMATIVE AGGIORNAMENTO SETTORE FINANZIARIO - D.D. n. 453/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | MAGGIOLI S.P.A. | € 250,00 | CIG:Z762664002 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 0001112531 DEL 30 APRILE 2019 ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. PERATTIVITA' FORMATIVEAGGIORNAMENTO SETTORE FINANZIARIO - D.D. n. 212/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | MAGGIOLI S.P.A. | € 250,00 | Z762664002 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 0001105742 DEL 28 FEBBRAIO 2019 ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. PER ATTIVITA' FORMATIVE – AGGIORNAMENTO SETTORE FINANZIARIO - D.D. n. 133/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | MAGGIOLI S.P.A. | € 50,00 | CIG Z762664002 - ATTIVITA' FORMATIVE -AGGIORNAMENTO PERSONALE SETTORE FINANZIARIO- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - D.D. N. 65/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | MAGGIOLI S.P.A. | € 500,00 | CIG: Z7512AEBB2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 0001102067 DEL 31 GENNAIO 2019 ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. PER ATTIVITA' FORMATIVE - AGGIORNAMENTO SETTORE FINANZIARIO-D.D. n. 63/2019 | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
17.12 2019 | MAGGIOLI S.P.A. | € 2000,00 | CIG: Z7512AEBB2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001126290 DEL 30 SETTEMBRE 2018 ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. PER ATTIVITA' FORMATIVE AGGIORNAMENTO SETTORE FINANZIARIO - D.D. 522/2018. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
17.12 2019 | MAGGIOLI S.P.A. | € 2500,00 | CIG. Z7512AEBB2 - ATTIVITA' FORMATIVE -AGGIORNAMENTO PERSONALE SETTORE FINANZIARIO. D.D. 256/2018. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | IL COLLACCIO S.A.S. DI RAFFAELE BALDONI E C. | € 2663,64 | CIG Z3F2762AB8 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER L'INCONTRO PUBBLICO ORGANIZZATO DALL'ENTE PARCO DAL TITOLO "GESTIONE DEL CAPITALE NATURALE NEL PARCO DE! MONTI SIBILLINI - LIQUIDAZIONE - D.D. n. 121/2019 | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | IL COLLACCIO S.A.S. DI RAFFAELE BALDONI E C. | € 4000,00 | CIG Z3F2762AB8 - PROCEDURA PER ACQUISIZIONE SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER L'INCONTRO PUBBLICO ORGANIZZATO DALL'ENTE PARCO DAL TITOLO "GESTIONE DEL CAPITALE NATURALE NEL PARCO DEl MONTI SIBILLINI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- D.D. N. 102/2019 | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | TECNOCOPY S.R.L.S. | € 660,00 | CIG: ZD929B9349 - ACQUISIZIONE CARTA PER FOTOCOPIATORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N 131S DEL 24 SETTEMBRE 2019 ALLA SOCIETA': TECNOCOPY S.R.L.S - D.D. 421/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
17.12 2019 | TECNOCOPY S.R.L.S. | € 660,00 | CIG: ZD929B9349. ACQUISIZIONE CARTA PER FOTOCOPIATORI -IMPEGNO DI SPESA- D.D. n. 416/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
16.12 2019 | REPAS LUNCH COUPON | € 6730,76 | CIG: ZD7288C98C -ORDINATIVO BUONI PASTO PER l DIPENDENTI DEL PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI - IMPEGNO DI SPESA.D.D. N. 235/2019 | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
16.12 2019 | REPAS LUNCH COUPON | € 5640,00 | CIG: ZD7288C98C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4519127 DEL 16 LUGLIO 2019 DELLA REPAS LOUNCH SRL PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ALLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. A SEGUITO DI CESSIONE DEL CREDITO -D.D. 344/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
16.12 2019 | REPAS LUNCH COUPON | € 7896,00 | CIG: ZA92678F59 -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1475/27 DEL 02 APRILE 2019 DELLA REPAS LOUNCH SRL PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ALLA BANCA FARMAFACTORING S P.A. A SEGUITO DI CESSIONE DEL CREDITO - D.D. n.158 /2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
16.12 2019 | REPAS LUNCH COUPON | € 9423,07 | CIG: ZA92678F59 - ORDINATIVO BUONI PASTO PER l DIPENDENTI DEL PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI - IMPEGNO DI SPESA - D.D. n. 653/2018. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
16.12 2019 | ENI SPA | € 2952,38 | CIG: Z29290487D - LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO N. 19901978 DEL 18 LUGLIO 2019 DELLA ENI S.P.A. REFINING & MARKETING PER L'ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE.D.D. n. 319/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
16.12 2019 | ENI SPA | € 3000,00 | CIG N. Z29290487D - ACQUISIZIONE BUONI CARBURANTE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PER AUTOMEZZI E AUTOCARRI DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI – IMPEGNO DI SPESA - D.D. n. 319/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
16.12 2019 | ITS DI VOLPATO LUCA & C. S.N.C. | € 838,20 | CIG: Z68275F123 -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 25 MARZO 2019 ALLA ITS DI VOLPATO PER L'ACQUISTO DI LICENZE ANTIVIRUS PER RETE INFORMATICA- LIQUIDAZIONE - D.D. n. 159/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
16.12 2019 | ITS DI VOLPATO LUCA & C. S.N.C. | € 838,20 | CIG: Z68275F123 - ACQUISIZIONE ANTIVIRUS PER RETE INFORMATICA – IMPEGNO DI SPESA. D.D. n. 96/2019. | SI | Pessolani Emanuele | Affidamento diretto | |
13.12 2019 | ITALMED AGRI S.R.L. DI MACERATA | € 818,00 | CIG ZAA2916F15 - DIRETTIVA BIODIVERSITA’ MINISTERO AMBIENTE – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 C. 2 LETT. A., DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 PER ACQUISIZIONE DI FARMACI E PRESIDI MEDICO VETERINARI - D.D. n. 511/2019. | SI | Morandi Federico | Affidamento diretto | |
13.12 2019 | ISTITUTO DI ECOLOGIA APPLICATA ROMA | € 31040,00 | CIG Z36298088A - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NATURALISTICO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO WOLFNET 2.0 - ANNUALITÀ 2019-2021 -D.D. n. 464/2019 | SI | Rossetti Alessandro | Affidamento diretto | |
12.12 2019 | RIFUGIO CITTA' DI AMANDOLA DI GIACOMOZZI E. | € 1857,00 | CIG ZB02A64351 -ORGANIZZAZIONE DEGUSTAZIONE PRESSO IL RIFUGIO DI GARULLA - DD n. 471/2019. | SI | Talamè Maria Laura | Affidamento diretto | |
12.12 2019 | FORESTALP SOCIETA' COOPERATIVA | € 15963,00 | CUP J49E19000480007 CIG: 562922170 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI PER EDUCATIONAL TOUR DOCENTI - DD n. 526/2019 | SI | Talamè Maria Laura | Affidamento diretto | |
06.12 2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | € 200,50 | CIG: Z5A1F3F42D - Liquidazione fattura n. 1010579980 del 27.11.2019 - D.D. n.515 del 29.11.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
06.12 2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | € 284,68 | CIG: ZDD1F3EC58 - Liquidazione fattura n. 1010579982 del 27.11.2019 - noleggio 60 mesi - D.D. 514 del 29.11.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
06.12 2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | € 284,68 | CIG: ZDD1F3EC58 - Liquidazione fattura n. 1010563788 del 28.08.2019 - noleggio 60 mesi - n.400 del 04.09.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
06.12 2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | € 200,50 | CIG: Z5A1F3F42D - Liquidazione fattura n. 1010563454 del 28.08.2019 - n.401 del 04.09.2019 | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
28.11 2019 | CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL | € 600,00 | CIG: Z4F2AA803C - Analisi terre da scavo - D.D. 504 del 27.11.2019 | SI | Sabbatini Carlo | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL | € 600,00 | CIG: Z4F2AA803C - Analisi terre da scavo - D.D. 493 del 18.11.2019. | SI | Sabbatini Carlo | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | VAGNI FABRIZIO | € 110,00 | CIG N. ZA328782C3 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO ALLE STAZIONI CC DEL REPARTO CC PNMS- MACROAREA 1 - D.D. N.452 DEL 11.10.2019. D.D. N.452 DEL 11.10.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | MS SERVICE S.R.L. | € 242,40 | CIG N. Z0328782C7 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO ALLE STAZIONI CC DEL REPARTO CC PNMS- MACROAREA 2-LIQUIDAZIONE- N. N. 451 DEL 11.10.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | Mercoledisanto Rescue & Adventure S.r.l. di Bari (BA) | € 809,10 | CIG N. Z4E29DAC60 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 – DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER MONITORAGGIO CORSI D'ACQUA - AWIO ODA - IMPEGNO DI SPESA- D.D. N.419 DEL 23.09.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | VAGNI FABRIZIO | € 1637,50 | CIG N. ZA328782C3 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO ALLE STAZIONI CC DEL REPARTO CC PNMS- MACROAREA 1 - D.D. N.420 DEL 23.09.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | F,LLI FARES S.N.C. AUTOFFICINA | € 109,84 | CIG N. ZD628782C8 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO ALLA STAZIONE CC PARCO DI NORCIA DEL REPARTO CC PNMS MACROAREA 3- LIQUIDAZIONE - N. 412 DEL 10.09.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | € 281,07 | CIG Z4816F8C71 LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA S.P.A - D.D. N. 408 DEL 09.09.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
28.11 2019 | VAGNI FABRIZIO | € 292,00 | CIG N. ZA328782C3 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO ALLE STAZIONI CC DEL REPARTO CC PNMS- MACROAREA 1 - D.D. N.394 DEL 28.08.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | MS SERVICE S.R.L. | € 176,25 | CIG N. Z0328782C7 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO ALLE STAZIONI CC DEL REPARTO CC PNMS- MACROAREA 2-LIQUIDAZIONE- D.D. N. 393 DEL 28.08.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | CORR-TEK IDROMETRIA SRL | € 230,00 | CIG N. Z3C28ECD44 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- MANUTENZIONE DEL MULINELLO OTT MOD Z30 IN USO AL REPARTO CC PNMS LIQUIDAZIONE- D.D. N. 385 DEL 13.08.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | MS SERVICE S.R.L. | € 239,59 | CIG N. Z0328782C7 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO ALLE STAZIONI CC DEL REPARTO CC PNMS- MACROAREA 2-LIQUIDAZIONE- D.D. N. 384 DEL 13.08.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | MS SERVICE S.R.L. | € 1789,18 | CIG N. Z0328782C7 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO ALLE STAZIONI CC DEL REPARTO CC PNMS - MACROAREA 2 - LIQUIDAZIONE- D.D. 371 DEL 05.08.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | F,LLI FARES S.N.C. AUTOFFICINA | € 32,79 | CIG N. ZD628782C8 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO ALLA STAZIONE CC PARCO DI NORCIA DEL REPARTO CC PNMS MACROAREA 3- LIQUIDAZIONE - D.D. N. 370 DEL 05.08.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | € 918,00 | CIG N. ZA02901F07 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- FORNITURA DI RISMA CARTA BIO A4 PER IL REPARTO CC PNMS- LIQUIDAZIONE- D.D. N. 368 DEL 02.08.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | POTENZA STEFANO | € 356,40 | CIG N. ZBC28BDF64 FORNITURA E INSTALLAZIONE DEGLI PNEUMATICI DELL'AUTOMEZZO DELL'ENTE PNMS - LIQUIDAZIONE - D.D. N. 355 DEL 22.07.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | € 502,54 | CIG Z121EB41BC LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA S.P.A - D.D. N. 341 DEL 18.07.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
28.11 2019 | VAGNI FABRIZIO | € 17085,00 | CIG N. ZA328782C3 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO ALLE STAZIONI CC DEL REPARTO CC PNMS- MACROAREA 1 - STIPULA- D.D. N. 330 DEL 16.07.2019 | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | INCONTRO B | € 19990,00 | CIG N. ZC627B8B68 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL REPARTO CC PNMS E SUOI DISTACCAMENTI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TD NEL MEPA- D.D. N. 315 DEL 04.07.2019 | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | POTENZA STEFANO | € 356,40 | CIG N. ZBC28BDF64 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DEGLI PNEUMATICI DELL'AUTOMEZZO DELL'ENTE PNMS- IMPEGNO DI SPESA - D.D. N. 311 DEL 02.07.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | € 918,00 | CIG N. ZA02901F07 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI RISMA CARTA BIO A4 PER IL REPARTO CC PNMS -IMPEGNO DI SPESA - D.D. N. 308 DEL 01.07.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | SALVI SRL | € 609,98 | CIG N. ZE321E025F ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 – LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI – R.P.N.“M.TI SIBILLINIâ€- D.D. N.299 DEL 27.06.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | € 281,07 | CIG Z4816F8C71 LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA S.P.A - D.D. N. 298 DEL 27.06.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | € 112,36 | CIG Z541D10676 LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA S.P.A - D.D. 297 DEL 27.06.2019 | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | CORR-TEK IDROMETRIA SRL | € 230,00 | CIG N. Z3C28ECD44 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE DEL MULINELLO OTT MOD Z30 IN USO AL REPARTO CC PNMS - IMPEGNO DI SPESA - 289 DEL 25.06.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | ITALWARE S.R.L. | € 2748,08 | CIG N. Z4B268663A ART.3 C.2, DPCM DEL 05.07.2002- LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO IN DOTAZIONE AL REPARTO CC PARCO NAZIONALE "M .TI SIBILLINI"- D.D. N.273 DEL 19.06.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | MS SERVICE S.R.L. | € 15010,00 | CIG N. Z0328782C7 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07 2002 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO ALLE STAZIONI CC DEL REPARTO CC PN DEl MONTI SIBILLINI - MACROAREA 2- STIPULA - D.D. N. 272 DEL 17.06.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | ECO ERIDANIA S.P.A. | € 725,00 | CIG Z05269D3B4 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CER 18.02.08 FARMACI DI CUI AL D.P.R. 309/90 E L. 38/2010 - LIIQUIDAZIONE - D.D. 181/2019. | SI | Morandi Federico | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | SALUTI PAOLO IMPIANTI TECNOLOGICI sas di Saluti A.&C. | € 1462,50 | CIG N. Z7124FEF6E ART. 3 C. 2, D.P.C.M. DEL 05.07.2002. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE PERIODICA DELLE POMPE DI CALORE DEI M.A.P. IN USO AL REPARTO CC P.N. “M.TI SIBILLINI†E SUOI DISTACCAMENTI - d.d. N.267 DEL 13.06.2019. | SI | Talamè Maria Laura | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | AVV. FABRIZIO COLAGIACOMI | € 300,00 | CIG: ZEE2A09970 - Liquidazione supporto legale al RUP. - D.D. 467 del 29.10.2019. | SI | Sabbatini Carlo | Affidamento diretto | |
28.11 2019 | VAGNI FABRIZIO | € 565,39 | CIG N. Z5021DFF07 - ART.3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 – LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI – R.P.N.“M.TI SIBILLINIâ€- d.d. 241 del 27.05.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | SALVI SRL | € 307,06 | CIG N. ZE321E025F ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI- R.P.N."M.TI SIBILLINI"- DECRETO DEL DIRETTORE N. 239 DEL 27.05.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | F,LLI FARES S.N.C. AUTOFFICINA | € 3375,00 | CIG N. ZD628782C8 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI IN USO ALLA STAZIONE CC PARCO DI NORCIA DEL REPARTO CC PN DEl MONTI SIBILLINI - MACROAREA 3 - STIPULA DI RDO NEL MEPA - DECRETO DEL DIRETTORE N. 251 DEL 03.06.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | OFFICINA MECCANICA SAIENNI ERCOLI & C. S.N.C. | € 315,89 | CIG N. Z9121E01D7 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI- R.P.N. "M. TI SIBILLINIâ€-DECRETO DEL DIRETTORE N.199 DEL 30.04.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | INCONTRO B | € 715,16 | CIG Z8121E065A ART. 3 C. 2, D.P.C.M. DEL 05.07.2002- LIQUIDAZIONE FATTURA INCONTRO 8 SOC. COOP. SOCIALE -DECRETO DEL DIRETTORE 197 DEL 30.04.2019. | SI | Talamè Maria Laura | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | OFFICINA MECCANICA SAIENNI ERCOLI & C. S.N.C. | € 114,12 | CIG N. Z9121E01D7 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI- RP.N."M.TI SIBILLINI - DECRETO DEL DIRETTORE N. 153 DEL 01.04.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | CALDAROLA ANGELO | € 330,00 | CIG N. Z312530DEE ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- LIQUIDAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CITOFONO PRESSO IL M.A.P. DEL REPARTO CC P.N. "M .TI SIBILLINI" DI VISSO (MC) - DECRETO DEL DIRETTORE N.152 DEL 01.04.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | BARCHETTI GRAZIANO | € 222,95 | CIG N. Z7F2733566 ART. 3 C. 2, LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA E DEL CAMBIO DEGLI PNEUMATICI AGLI AUTOVEICOLI IN USO ALLE STAZIONI CARABINIERI PARCO DI MONTEMONACO (AP) - DECRETO DEL DIRETTORE N.150 DEL 01.04.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | € 502,54 | CIG Z121EB41BC LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA S.P.A relativa a noleggio di n. 5 fotocopiatrici in uso al Reparto CC P.N. "M. ti Sibillini- DECRETO DEL DIRETTORE N. 143 DEL 26.03.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
15.11 2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | € 281,07 | CIG Z4816F8C71 LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA S.P.A relativa a noleggio di stampanti in uso al Raggruppamento Carabinieri Parco - DECRETO DEL DIRETTORE N. 142 DEL 26.03.2019 | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
15.11 2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | € 112,36 | CIG Z541D10676 LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA S.P.A RELATIVA A noleggio di stampanti in uso al Raggruppamento Carabinieri Parco- DECRETO DEL DIRETTORE N. 140 DEL 26.03.2019 | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
15.11 2019 | PALLOTTINI ANTINCENDIO S.R. | € 240,00 | CIG N. ZD22322CDC ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 – LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI IN USO AL REPARTO CC P.N. “M.TI SIBILLINI†E SUOI DISTACCAMENTI - DECRETO DEL DIRETTORE N. 128 DEL 20.03.2019. | SI | Rossetti Alessandro | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | SALVI SRL | € 246,30 | CIG N. ZE321E025F ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI- R.P.N."M.TI SIBILLINI"- DECRETO DEL DIRETTORE N. 127 DEL 20.03.2019. | SI | Rossetti Alessandro | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | INCONTRO B | € 715,16 | CIG Z8121E065A ART. 3 C. 2, D P C.M. DEL 05.07.2002- LIQUIDAZIONE FATTURA INCONTRO B SOC. COOP. SOCIALE-DECRETO DEL DIRETTORE 126 DEL 20.03.2019. | SI | Rossetti Alessandro | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | ENI SPA | € 19680,54 | CIG N. Z722730F94 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- LIQUIDAZIONE CARBURANTE AUTOMEZZI IN USO AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI- R.P.N."M.TI SIBILLINI"- DECRETO DEL DIRETTORE 125 DEL 20.03.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
15.11 2019 | HOBBY Zoo di Rossi Maurizio & figli S.S. | € 592,00 | CIG N. Z362282425 ART. 3 C. 2, D.P.C.M. DEL 05.07.2002- LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PENSIONE E RICOVERO DI UN CANE DEL N.C.A. DEL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI - R.P.N. "M.TI SIBILLINI" PRESSO STRUTIURA PRIVATA- DECRETO DEL DIRETTORE 124 DEL 20.03.2019 | SI | Rossetti Alessandro | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | C.D.S. Officina Meccanica di Sirocchi P. & G. De Luca e Ciabattoni snc | € 227,59 | CIG N.ZBF21E0083 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI- RP.N."M.TI SIBILLINI" - DECRETO DEL DIRETTORE 123 DEL 20.03.2019.DECRETO DEL DIRETTORE 123 DEL 20.03.2019. | SI | Rossetti Alessandro | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | BARCHETTI GRAZIANO | € 222,95 | CIG N. Z7F2733566 ART. 3 C. 2, D.P.C.M. DEL 05.07.2002. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA E DEL CAMBIO DEGLI PNEUMATICI AGLI AUTOVEICOLI IN USO ALLE STAZIONI CARABINIERI PARCO DI MONTEMONACO (AP) - IMPEGNO DI SPESA- DECRETO DEL DIRETTORE N.83 DEL 19.02.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | SALVI SRL | € 148,80 | CIG DERIVATO N.ZE321E025F ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI- .P.N."M.TI SIBILLINI"- DECRETO DEL DIRETTORE N. 73 DEL 18.02.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | Officina Ridolfi s.n.c. di Graziano e Daniel Ridolfi | € 390,00 | CIG N. ZEA230386D ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI- R.P.N."M.TI SIBILLINI"- DECRETO DEL DIRETTORE N.72 DEL 18.02.2019 | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L di Sandrigo (VI) | € 1398,76 | CIG N. CIG N. Z772676B52 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 – LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DEL NAS.COMPLETO DI UNITA' A DISCO RIGIDO DA PORRE IN DOTAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI – R.P.N. "M.Tl SIBILLINI" -DECRETO DEL DIRETTORE N. 71 DEL 18.02.2019 | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | VAGNI FABRIZIO | € 638,80 | CIG N. Z5021DFF07 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI- R.P.N."M.TI SIBILLINI"- DECRETO DEL DIRETTORE N.70 DEL 18.02.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | ENI SPA | € 20000,00 | CIG N. Z722730F94 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. "CARBURANTE RETE- BUONI ACQUISTO 7- LOTTO 1" PER IL REPARTO CC P.N. "M. TI SIBILLINI"- IMPEGNO DI SPESA- DECRETO DEL DIRETTORE N. 68 DEL 18.02.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
15.11 2019 | VAGNI FABRIZIO | € 620,00 | CIG N. Z5021DFF07 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI- R.P.N."M.TI SIBILLINI"- DECRETO DEL DIRETTORE N.40 DEL 25.01.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | € 502,54 | CIG Z121EB41BC - LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA S.P.A relativa al noleggio di n. 5 fotocopiatrici in uso al Reparto CC P.N. "M.ti Sibillini" di Visso e suoi distaccamenti - DECRETO DEL DIRETTORE N. 21 DEL 15.01.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
15.11 2019 | INCONTRO B | € 1430,32 | CIG Z8121E065A LIQUIDAZIONE FATTURA INCONTRO B SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIA - DECRETO DEL DIRETTORE N. 20 DEL 15.01.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | TASCHETTI ROBERTO | € 76,00 | CIG N. Z3E23A634B LIQUIDAZIONE LAVAGGIO INTERNO DEGLI AUTOVEICOLI IN USO AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI - STAZIONE CARABINIERI PARCO DI NORCIA (PG) - DECRETO DEL DIRETTORE N. 13 DEL 10.01.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | VAGNI FABRIZIO | € 370,80 | CIG N. Z5021DFF07 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI- R.P.N."M.TI SIBILLINI" - DECRETO DEL DIRETTORE N.12 DEL 10.01.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | AREA CLIMA S.N.C. | € 180,00 | CIG N. Z90265A929 - ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002- LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA CALDAIA IN USO ALLA STAZIONE CC PARCO DI NORCIA DEL REPARTO CC PARCO NAZIONALE "M. TI SIBILLINI - DECRETO DEL DIRETTORE N. 10 DEL 10.01.2019. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | C.D.S. Officina Meccanica di Sirocchi P. & G. De Luca e Ciabattoni snc | € 25,00 | CIG N. ZBF21E0083 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI- RP.N."M.TI SIBILLINI" - DECRETO DEL DIRETTORE 09 DEL 10.01.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | ITALWARE S.R.L. | € 2748,08 | CIG N. Z4B268663A ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO DA PORRE IN DOTAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI - RP N "M.TI SIBILLINI" - IMPEGNO DI SPESA - DECRETO DEL DIRETTORE N. 660 DEL 28.12.2018 | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L di Sandrigo (VI) | € 1398,76 | CIG N. CIG N. Z772676B52 ART. 3 C. 2, DPCM DEL 05.07.2002 -ACQUISTO DEL NAS.COMPLETO DI UNITA' A DISCO RIGIDO DA PORRE IN DOTAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI - RP.N. "M.Tl SIBILLINI" -IMPEGNO DI SPESA - DECRETO DEL DIRETTORE N. 659 DEL 28.12.2018 | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | AREA CLIMA S.N.C. | € 180,00 | CIG N. Z90265A929 ART. 3 C. 2, D.P.C.M. ·DEL 05.07.2002. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA CALDAIA IN USO ALLA STAZIONE CC PNMS DI NORCIA DEL R.P.N. "M.TI SIBILLINI". AWIO PROCEDURA DI RDO IN TRATIATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA - DECRETO DEL DIRETTORE N. 646 DEL 18.12.2018. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
15.11 2019 | Metalmax di Angeletti Massimiliano | € 2500,00 | CIG N. Z2A25AC1BA LIQUIDAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE DEL CANILE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) - DD 641 DEL 17.12.2018. | SI | Corleto Antonella | Affidamento diretto | |
14.11 2019 | ZEFIRO S.R.L. | € 18442,46 | CIG ZAA2114C85 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA DEL PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI- LIQUIDAZIONE - D.D. 207/2018 € 2.049,16 - D.D. 312/2018 € 2.049,16 - D.D. 395/2018 € 2.049,16 - D.D. 565/2018 € 2.049,16 - D.D. 604/2018 € 2.049,16 - 178/2019 € 2.049,00 - D.D. 180/2019 € 2.049,16 - D.D. 231/2019 € 2.049,00 - D.D. 346/2019 € 2.049,50. | SI | Talamè Maria Laura | Affidamento diretto | |
13.11 2019 | ECO ERIDANIA S.P.A. | € 320,00 | CIG: ZA22209A47 -AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI- D.D. n. 343/2018 e 220/2019 | SI | Morandi Federico | Affidamento diretto | |
13.11 2019 | EUROPARC FEDERATION | € 6099,00 | CIG: Z68277069C - PROCEDURE DI VALUTAZIONE E VERIFICA DI EUROPARC FEDERATION PER IL RINNOVO DELL’ADESIONE DEL PARCO ALLA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE - LIQUIDAZIONE D.D. 137/2019 | SI | Talamè Maria Laura | Affidamento diretto | |
12.11 2019 | ASSOCIAZIONE DELLE GUIDE DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI | € 20980,00 | CODICE CIG n. ZAA2907CE8 -SERVIZIO DI INFORMAZIONE E MONITORAGGIO NELLE AREE CRITICHE DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI - LIQUIDAZIONE D.D.348/2019. | SI | Talamè Maria Laura | Affidamento diretto | |
12.11 2019 | ASSOCIAZIONE DELLE GUIDE DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI | € 21580,00 | CIG n. ZAA2907CE8 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E MONITORAGGIO NELLE AREE CRITICHE DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI- AGGIUDICAZIONE DD n. 336/2019 | SI | Talamè Maria Laura | Affidamento diretto | |
12.11 2019 | ASSOCIAZIONE ATAM SIBILLINI | € 1270,00 | CIG:Z822A642E0 -ORGANIZZAZIONE PASSEGGIATA CON IL MICOLOGO NELL’AMBITO DEL PROGETTO IL TARTUFO DEI SIBILLINI - DD n. 470/2019 | SI | Talamè Maria Laura | Affidamento diretto | |
12.11 2019 | RIFUGIO CITTA' DI AMANDOLA DI GIACOMOZZI E. | € 2400,00 | CIG ZB02A64351 - ORGANIZZAZIONE DEGUSTAZIONE PRESSO IL RIFUGIO DI GARULLA - DD n. 471/2019. | SI | Talamè Maria Laura | Affidamento diretto | |
12.11 2019 | FORESTALP SOCIETA' COOPERATIVA | € 17813,00 | CUP J49E19000480007 CIG: 562922170 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI PER EDUCATIONAL TOUR DOCENTI - AGGIUDICAZIONE DD n. 360/2019 | SI | Talamè Maria Laura | Affidamento diretto | |
12.11 2019 | SHELVE S.R.L. | € 1266,36 | CUP J49E19000480007 CIG: ZA228F906B - EDUCATIONAL TOUR-PER DOCENTI-ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE - Liquidazione: DD n.381/2019. | SI | Talamè Maria Laura | Affidamento diretto | |
12.11 2019 | SHELVE S.R.L. | € 1267,58 | CUP J49E19000480007- CIG: ZA228F906B - EDUCATIONAL TOUR-PER DOCENTI-ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE - DD n. 296/2019 - | SI | Talamè Maria Laura | Affidamento diretto | |
13.11 2019 | ZEFIRO S.R.L. | € 36885,00 | CIG:Z16297DC9E - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 2019-2022 - AGGIUDICAZIONE D.D. 435/2019. | SI | Talamè Maria Laura | Affidamento diretto | |
11.11 2019 | ZIBONI TECNCOFAUNA S.R.L. | € 1125,00 | CIG Z592A49625 -PIANO QUADRIENNALE DI GESTIONE DEL CINGHIALE E DI MONITORAGGIO DEL CAPRIOLO - ACQUISTO FASCETTE METALLICHE INAMOVIBILI (SIGILLI DI GARANZIA). D.D. n. 480/2019. | SI | Rossetti Alessandro | Affidamento diretto | |
05.11 2019 | ZIBONI TECNCOFAUNA S.R.L. | € 1125,00 | CIG Z592A49625 - PIANO QUADRIENNALE DI GESTIONE DEL CINGHIALE E DI MONITORAGGIO DEL CAPRIOLO - ACQUISTO FASCETTE METALLICHE INAMOVIBILI (SIGILLI DI GARANZIA).D.D. n. 461/2019. | SI | Rossetti Alessandro | Affidamento diretto | |
07.10 2019 | AVV. FABRIZIO COLAGIACOMI | € 300,00 | CIG: ZEE2A09970 - Affidamento supporto legale al RUP | SI | Sabbatini Carlo | Affidamento diretto | |
07.08 2019 | TECNOSONDAGGI di Claudio Brugiapaglia | € 995,00 | CIG: Z2C292CA86 - Prove penetrometriche integrative - D.D. 373 del 07.08.2019. | SI | Sabbatini Carlo | Affidamento diretto | |
07.08 2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | € 200,50 | CIG: Z5A1F3F42D - Liquidazione fattura n. 1010530845 del 23.02.2019. D.D. N. 98 DEL 01.03.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
07.08 2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | € 200,50 | CIG: Z5A1F3F42D - Liquidazione fattura n. 1010547170 del 27.05.2019 - n.268 del 14.06.2019. | SI | Bifulco Carlo | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | |
06.08 2019 | ALCINA S.N.C. | € 5732,10 | CIG n.6970904BF3 - SERVIZIO DI GESTIONE AREA FAUNISTICA DEL CAMOSCIO APPENNINICO IN BOLOGNOLA – 2° Annualità - LIQUIDAZIONE 1° RATA 01.04.2018 – 30.06.2018 - D.D. n.363 del 30.07.2019. | SI | Colapietro Domenico | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | |
24.07 2019 | CHIROS STUDIO FAUNISTICO S.S. | € 6880,00 | CIG ZF11F2AC38 - CUP: F55I14000080001 – -Biodiversita’ n.15956 del 27/07/2016. Acquisizione servizio naturalistico per l’attuazione del progetto Wolfnet 2.0 - D.D. n. 277/2019. | SI | Rossetti Alessandro | Affidamento in economia - affidamento diretto | |
24.07 2019 | ECO ERIDANIA S.P.A. | € 725,00 | CIG Z05269D3B4 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CER 18.02.08 FARMACI DI CUI AL D.P.R. 309/90 E L. 38/2010 - – LIQUIDAZIONE. D.D. n. 181/2019. | SI | Morandi Federico | Affidamento in economia - affidamento diretto | |
24.07 2019 | SCUBLA SRL | € 4955,00 | CIG Z7F26CF546 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WOLFNET 2.0" – DIRETTIVA BIODIVERSITÀ 2017 - FONDI EX CAP. 1551 – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI TRASMETTITORI SATELLITARI GPS/VHF. D.D. n. 177/2019. | SI | Rossetti Alessandro | Affidamento in economia - affidamento diretto | |
23.07 2019 | ASSOCIAZIONE DELLE GUIDE DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI | € 21580,00 | CIG ZAA2907CE8 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E MONITORAGGIO NELLE AREE CRITICHE DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI - AGGIUDICAZIONE- | SI | Bifulco Carlo | Affidamento in economia - affidamento diretto | |
15.07 2019 | TECNOSONDAGGI di Claudio Brugiapaglia | € 995,00 | CIG: Z2C292CA86 - Prove penetrometriche integrative - D.D. 329 del 12.07.2019. | SI | Sabbatini Carlo | Affidamento in economia - affidamento diretto | |
05.06 2019 | RTI: TRAVEX Srl – GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEM Srl | € 968045,07 | CIG derivato: 78584294C2 Lavori di realizzazione sede temporanea del Parco Nazionale dei Monti Sibillini - D.D. 247 del 30.05.2019 | SI | Sabbatini Carlo | Affidamento in adesione a accordo quadro/convenzione | |
05.06 2019 | STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE | € 63584,55 | CIG derivato: 7890995F0F Incarico professionale per direzione e contabilità lavori e coordinamento per la sicurezza nella fase esecutiva della sede temporanea del PNMS - D.D. 594 DEL 27.11.2018. | SI | Sabbatini Carlo | Confronto competitivo in adesione a accordo quadro/convenzione | |
17.04 2019 | SCUBLA SRL | € 4955,00 | ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WOLFNET 2.0" – DIRETTIVA BIODIVERSITÀ 2017 - FONDI EX CAP. 1551 – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI TRASMETTITORI SATELLITARI GPS/VHF. CIG Z7F26CF546 - D.D. n. 177/2019 | SI | Rossetti Alessandro | Affidamento in economia - affidamento diretto | |
08.04 2019 | MBE s.r.l. | € 6751,00 | CIG: ZA62756208 Incarico professionale per collaudo statico e tecnico-amministrativo della sede tempo-ranea del PNMS . CIG: ZA62756208 Incarico professionale per collaudo statico e tecnico-amministrativo della sede temporanea del PNMS.CIG: ZA62756208. Incarico professionale per collaudo statico e tecnico-amministrativo della sede temporanea del PNMS - D.D. 164 DEL 05.04.2019. | SI | Sabbatini Carlo | Affidamento in economia - affidamento diretto | |
02.04 2019 | F.M.C. GROUP S.R.L. | € 156,00 | ACQUISTO IN ECONOMIA DI PICCOLO FRIGORIFERO PER IL MANTENIMENTO DEI FARMACI - CIG Z1E26CB3E9 - D.D. n. 144/2019. | SI | Morandi Federico | Affidamento in economia - affidamento diretto | |
22.03 2019 | PERGAM ITALIA S.R.L. | € 1612,50 | ACQUISTO IN ECONOMIA DI MATERIALE TECNICO PER MONITORAGGIO FAUNA - CIG ZB42736119 – LIQUIDAZIONE. D.D.n. 119/2019. | SI | Morandi Federico | Affidamento in economia - affidamento diretto | |
05.03 2019 | PERGAM ITALIA S.R.L. | € 1612,50 | ACQUISTO IN ECONOMIA DI MATERIALE TECNICO PER MONITORAGGIO FAUNA - CIG ZB42736119 – AGGIUDICAZIONE - D.D. n. 104/2019 | SI | Morandi Federico | Affidamento in economia - affidamento diretto | |
14.02 2019 | PUNTO COMUNE S.R.L. | € 783,00 | CIG. ZEA24DDD41 - RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI - Liquidazione d.d. n. 35/2019 | SI | Bifulco Carlo | Affidamento in economia - cottimo fiduciario | |
12.02 2019 | MAGGIOLI S.P.A. | € 5020,00 | CIG N. Z6C22F7B8D – PASSAGGIO A SICRA WEB. LIQUIDAZIONE SALDO - D.D. n. 64 DEL 11.02.2019 | SI | Sensini Domenico | Affidamento in economia - affidamento diretto | |
12.02 2019 | ASSOCIAZIONE DELLE GUIDE DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI | € 3920,00 | CUP: J39D17000540001 - CIG Z801FFA8ED - ATTIVITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI E PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMPATIBILI- SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER "PASSEGGIATE DI GUSTO".Aggiudicazione DD 358/2018 Liquidazione 1 DD 463/2017 Liquidazione 2 DD 45/2019 | SI | Talamè Maria Laura | Affidamento in economia - affidamento diretto | |
11.02 2019 | OSCAR BOSCAROL S.R.L. | € 180,10 | CIG ZC0269EC9D - ACQUISTO IN ECONOMIA DI MATERIALE DI GESTIONE FAUNA - LIQUIDAZIONE- D.D. n. 41/2019. | SI | Morandi Federico | Affidamento in economia - affidamento diretto | |
28.01 2019 | ECO ERIDANIA S.P.A. | € 725,00 | CIG Z05269D3B4 – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CER 18.02.08 FARMACI DI CUI AL D.P.R. 309/90 E L. 38/2010 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE - D.D. n. 25/2019 | SI | Morandi Federico | Affidamento in economia - affidamento diretto | |
22.01 2019 | F.M.C. GROUP S.R.L. | € 156,00 | CIG Z1E26CB3E9 -ACQUISTO IN ECONOMIA DI PICCOLO FRIGORIFERO PER IL MANTENIMENTO DEI FARMACI - D.D. n. 34/2019. | SI | Morandi Federico | Affidamento in economia - affidamento diretto | |
22.01 2019 | OSCAR BOSCAROL S.R.L. | € 180,10 | CIG ZC0269EC9D - ACQUISTO IN ECONOMIA DI MATERIALE DI GESTIONE FAUNA - D.D. n. 6/2019 | SI | Morandi Federico | Affidamento in economia - affidamento diretto |
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Revised -- 03-05-2022